Contract Notice Detail
Summary Information

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178,640 Pesos Dominicanos
 
MISPAS-DAF-CM-2019-0371 
Adquisición de Material Gastable 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
Adquisición de material gastable para la Ventanilla Única de Servicios, Autorización Inicio Procesos de Compras No. DA-AC-0399-2019, según oficio VMGC/VUS/00110-2019, d/f 22/07/2019, suscrito por la Ing. Navila León, Coordinadora 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. tiradentes esq. hector homero REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/10/2019 10:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2019 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
178,640.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.996,600.00  DOP----View
2.3.3.2.01153,000.00  DOP----View
2.3.9.2.0118,000.00  DOP----View
2.3.9.9.011,040.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20160207.01.0002.4891178,640.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/10/2019 10:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
17/10/2019 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Autorización Inicio Procesos de Compras.pdfDownload
CAP.pdfDownload
Especificaciones Técnicas.pdfDownload
Solicitud área requirente.pdfDownload
TDR.pdfDownload
Convocatoria.pdfOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
178,640.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Pistola de silicona2UD300600.00
 
Pegamento para adherir materiales calientes en productos de metal, madera, vidrio, plástico, tarjeta, tela y cerámica, grande 60W, en metal, color negro
  
    
 
2
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Barras de silicona30UD2006,000.00
 
Pegamento para aherir materiales de forma rápida, gruesa 15cm 1pz grueso, en silicón, color transparente
  
    
3
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Etiquetas adhesivas para impresora540UD250135,000.00
 
De 2.0 pulgadas x 1.0 pulgadas, compatible con impresora ZEBRA ZD410, color blanco.
  
    
4
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Notas adhesivas tipo flechas30UD60018,000.00
 
Separadoras, diferentes colores
  
    
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva de goma aislante30UD60018,000.00
 
Material en goma, colores: rojo, amarilla, verde, azul, naranja, blanco, negro, marrón, rosa, morado, gris.
  
    
6
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.01Cinta de precaución2UD5201,040.00
 
Plástico, color amarilla
  
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/11/2019 11:45 (UTC -4 hours)
Detail
31/10/2019 10:08 (UTC -4 hours)
Detail