Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
113,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2019-0085
Request Name:
Compra de Materiales Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Desechables
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2019 12:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/10/2019 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2019 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2019 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
113,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
19
113,440.00
DOP
Vencido
CM-67--.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2019 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2019 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/10/2019 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM-67--.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CM-67--.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.693029
17/10/2019 12:21
107,557 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/10/2019 12:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
104,282.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Dies Trading, SRL
3,274.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
113,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vaso Foam No.12
10
CAJ
2,200
22,000.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Bandeja foam doble grande con division 500/1 Fardo
10
UD
1,200
12,000.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Bandeja foam doble Pequeña con division 500/1 Fardo
10
UD
839
8,390.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
cuchara plastica 25/1
10
CAJ
1,680
16,800.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vaso No7 50/1
10
CAJ
1,600
16,000.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Vaso No.5 50/1
10
CAJ
1,840
18,400.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Plato Hondo Sancochero
10
UD
1,200
12,000.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Papel PVC
5
UD
1,300
6,500.00
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
TAPA PLASTICA NO.12
10
PAQ
60
600.00
10
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
SORBERTE LARGO 500/1
5
PAQ
150
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.693029
Informe final de la selección DO1.AWD.693029
17/10/2019 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.157015
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2019-0085 publicada por Hospital Docente SEMMA
17/10/2019 10:32
(UTC -4 hours)
Detail