Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 487,452 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0022   Request Name: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TMT   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TMT   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2019 12:32:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/10/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 487,452.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 487,452.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1570654328117AfNpu 3134 700,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION PRESSUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2019 10:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/10/2019 15:45:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/10/2019 15:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 14/10/2019 09:52:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION PRESSUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.693512 17/10/2019 11:12 390,396.39 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2019 11:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Amag, SRL 390,396.39 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LIMPIEZA 4TO TMT -         Subtotal 487,452.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS 800 UD 115 92,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE DESINFECTANTE DE (55 GALONES) 12 UD 6,399 76,788.00           3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 TANQUE DE ACIDO MURIATICOS DE (55 GALONES) 2 UD 7,935 15,870.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 TANQUE DE CLORO DE (55 GALONES) 8 UD 4,607 36,856.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE JABON LIQUIDO DE (55 GALONES) 16 UD 10,879 174,064.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TANQUE DE PINOL DE (55 GALONES) 6 UD 10,879 65,274.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 102 5,100.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 BOMBA PARA INODORO 100 UD 150 15,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 25 2,500.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA BAÑO 100 UD 40 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.693512 Informe final de la selección DO1.AWD.693512 17/10/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.157024 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0022 publicada por POLICIA NACIONAL 17/10/2019 10:43 (UTC -4 hours) Detail