Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	367,090 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2019-0048
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE ZOODOM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE ZOODOM
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2019 11:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/10/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/10/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/10/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

367,090.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.4.1.01

4,800.00 DOP

----

2.3.7.2.03

26,600.00 DOP

----

2.3.3.2.01

157,800.00 DOP

----

2.3.2.3.01

2,400.00 DOP

----

2.3.9.1.01

166,100.00 DOP

----

2.6.5.7.01

8,250.00 DOP

----

2.3.9.8.01

300.00 DOP

----

2.3.2.2.01

840.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	153	1	380,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2019.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/10/2019 08:37:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

11/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

11/10/2019 12:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

13/10/2019 20:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

15/10/2019 08:53:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

15/10/2019 09:27:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

15/10/2019 10:48:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.692606

16/10/2019 10:10

338,886.84 Dominican Pesos

Final Report:

16/10/2019 10:10

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

178,865.98 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

86,641.5 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

7,417.36 Dominican Pesos

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J3dplast, SRL

65,962 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
8,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL EN GEL DE 1000ML (MANITA LIMPIA)

8

UD

600

4,800.00

22

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE ALAMBRE GRUESO GRANDE

60

UD

50

3,000.00

23

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDES GRUESOS

30

UD

15

450.00

1.2

Reply Notes

1.3

Articulos de Limpieza 4to trimestre

-

Subtotal
358,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO

400

LB

35

14,000.00

2

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIES

380

UD

150

57,000.00

3

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADA 120MTS

360

UD

280

100,800.00

4

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL SIZE M

20

UD

60

1,200.00

5

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES PARA USO INDUSTRIAL SIZE L

20

UD

60

1,200.00

6

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES

40

UD

225

9,000.00

7

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

500

GAL

50

25,000.00

8

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 55GLS (MILLAR) CALIBRE 90

13

UD

4,100

53,300.00

9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS BLANCAS NO.72 (MILLAR)

9

UD

1,700

15,300.00

10

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

70

UD

15

1,050.00

11

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

RASTRILLO PARA JARDIN 26D VERDE REFORZADO

15

UD

400

6,000.00

12

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

RASTRILLO CURVO DE HIERRO 16D CON PALO

6

UD

300

1,800.00

13

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO CONCENTRADO ESPESO PARA MANOS

60

GAL

150

9,000.00

Mis observaciones:OLOR AGRADABLE

14

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS

30

UD

120

3,600.00

15

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS GRANDES Y ANCHAS

20

UD

150

3,000.00

16

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES DE TECHO

5

UD

400

2,000.00

17

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.01

POTES ROCIADORES

10

UD

30

300.00

18

27113001 - Cepillos de ar(...)

2.6.5.7.01

CEPILLOS DE PARED CON ASA

9

UD

50

450.00

19

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES CON AROMA CANELA Y MANZANA

360

GAL

150

54,000.00

20

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS MICROFIBRA

24

UD

35

840.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.692606	Informe final de la selección DO1.AWD.692606	16/10/2019 10:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.156597	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0048 publicada por Parque Zoológico Nacional	16/10/2019 08:37 (UTC -4 hours)	Detail