Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
161,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIDEREC-DAF-CM-2019-0396
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO Y EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO Y EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2019 13:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2019 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2019 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2019 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
161,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15705472146122Cpaf
11804
189,980.00
DOP
Vencido
APROPIACION 0396.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2019 13:15:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2019 17:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2019 11:07:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/10/2019 12:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/10/2019 15:15:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/10/2019 20:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/10/2019 10:37:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/10/2019 11:11:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0396.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA 0396.pdf
Otro
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ESPECIFICACION 0396.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION 0396.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.691325
14/10/2019 13:39
99,848.65 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/10/2019 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Marte Roman, SRL
99,848.65 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
161,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 3
50
UD
100
5,000.00
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 4
50
UD
120
6,000.00
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
TAPE VERDE
300
UD
325
97,500.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTAS ESPONJOSAS
150
UD
350
52,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.691325
Informe final de la selección DO1.AWD.691325
14/10/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.156085
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2019-0396 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
14/10/2019 13:15
(UTC -4 hours)
Detail