Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
122,938 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0318
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2019 17:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2019 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2019 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2019 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2019 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2019 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2019 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,938.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
122,938.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019518000092857
2857
122,938.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2019 10:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/10/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.689513
10/10/2019 10:10
122,938 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/10/2019 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
122,938 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
122,938.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
36
LB
81
2,916.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
54
LB
87
4,698.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
LB
110
1,320.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO IMPORTADO SACO 25 LIB
2
UD
10,400
20,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AUYAMA
280
LB
48
13,440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
18
864.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
36
LB
90
3,240.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
36
LB
84
3,024.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
8
PAQ
110
880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
5
LB
120
600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
48
LB
66
3,168.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
209
2,090.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
8
LB
25
200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO PAQUETE
4
PAQ
350
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REMOLACHA CRUDA
10
LB
85
850.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
54
LB
55
2,970.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA PAQUETE
8
PAQ
160
1,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
190
LB
43
8,170.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPA
920
LB
50
46,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.689513
Informe final de la selección DO1.AWD.689513
10/10/2019 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.155367
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0318 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
10/10/2019 10:08
(UTC -4 hours)
Detail