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Base Total Price:
728,833 Dominican Pesos
Request Reference:
PASP-DAF-CM-2019-0011
Request Name:
ADQUISICION DE PIEZAS Y SUMINISTROS CONSUMIBLES PARA MAQUINAS EMPACADORAS QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PIEZAS Y SUMINISTROS CONSUMIBLES PARA MAQUINAS EMPACADORAS QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. España # 2, Villa Duarte Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2019 12:04:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
635,636.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.4.01
29,405.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
346,217.90
DOP
----
View
2.3.7.1.05
7,670.24
DOP
----
View
2.3.9.6.01
100,441.60
DOP
----
View
2.3.9.8.01
38,656.80
DOP
----
View
2.3.6.3.03
2,230.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
111,014.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
635,636.74
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2019.0201.02.0003.1456
1
635,636.74
DOP
Vencido
KHALICO INVESTMENTS SRL.pdf
2025
1-2025
1
635,636.74
DOP
Vencido
KHALICO INVESTMENTS SRL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2019 09:21:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2019 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/10/2019 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION PIEZAS MAQUINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INICIO DE PROCESO PIEZAS Y SUMINISTROS MAQ. EMPACADORAS.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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LLAMADO ADQUISICION DE PIEZAS Y SUMINISTROS CONSUMIBLES MAQ.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES ADQUISICION PIEZAS Y SUMINISTROS CONSUMIBLES DE MÁQUINAS EMPACADORAS.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.700203
04/12/2019 09:39
727,676.74 Dominican Pesos
Final Report:
04/12/2019 09:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Deker Soluciones, SRL
92,040 Dominican Pesos
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Khalicco Investments, SRL
635,636.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
728,833.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA DE 1/4
100
UD
17.7
1,770.00
2
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA DE 3/8
100
UD
41.3
4,130.00
3
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA DE 1/2
100
UD
53.1
5,310.00
4
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA DE PRESION DE 1/2
100
UD
69.62
6,962.00
5
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA DE PRESION DE 1/4
100
UD
25.96
2,596.00
6
40141603 - Válvulas neumá
(...)
40141603 - Válvulas neumáticas
2.3.6.3.04
CILINDRO EM-25-50-U 25X50MM D/E COLA A
6
UD
5,664
33,984.00
7
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.6.3.04
CILINDRO NEUMATICO 25X75
6
UD
5,664
33,984.00
8
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.6.3.04
VALVULA SOL.EMC 5/2 1/4 NPT SENC. (A)
10
UD
1,650
16,500.00
9
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.6.3.04
CILINDRO MAL25X25CA
4
UD
5,310
21,240.00
10
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.6.3.03
ACEITERA DE 23 OZ
2
UD
737.5
1,475.00
11
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.6.3.03
ALAMBRE DE ABESTO
50
UD
120.36
6,018.00
12
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.6.3.04
VALVULA DE AIRE (V5241-15 1/4)
5
UD
2,611.3
13,056.50
13
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.6.3.04
VALVULA DE AIRE (V5241-15 1/2)
5
UD
6,265.8
31,329.00
14
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.6.3.04
CHUMACERA
5
UD
3,262.7
16,313.50
15
27112110 - Pinzas de anil
(...)
27112110 - Pinzas de anillo de retención
2.3.6.3.04
CUCHILLAS MAQUINA NOVO HORIZONTE 57967
10
UD
16,012.6
160,126.00
16
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
PISTOLA DE ENGRASE COMPLETA
1
UD
3,422
3,422.00
17
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
LATA DE GRASA GORDA DE 13 OZ
1
UD
649
649.00
18
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
SPRAY PENETRANTE (CAJA)
1
CAJ
542.78
542.78
19
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
S/IND.M8 NO-NPN CABLE S/2 (A)
6
UD
3,540
21,240.00
20
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
RELAY RSB2A080P7
20
UD
1,120.1
22,402.00
21
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
BASE RELAY RSZE1548M
8
UD
1,534
12,272.00
22
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
RESISTENCIA 1/2
400
UD
243.76
97,504.00
23
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS DE 10 PIES
5
UD
1,686.1
8,430.50
24
26111804 - Correas planas
2.3.9.8.01
CORREA A-47 REF:C194
2
UD
4,130
8,260.00
25
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TEFLON ADHESIVO CL AMARILLO 1-1/2X36 YDSX6ML (A)(CAJA)
8
UD
5,664
45,312.00
26
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TEFLON ADHESIVO CL AZUL 1-1/2X36 YDSX6ML (A)(CAJA)
8
UD
3,304
26,432.00
27
26111804 - Correas planas
2.3.9.8.01
CORREAS (TELLESS 90 XL,001 NEGRA)
9
UD
3,732
33,588.00
28
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE HEW4000045-T
6
UD
15,664.12
93,984.72
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.700203
Informe final de la selección DO1.AWD.700203
04/12/2019 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.160155
ADJUDICACIÓN
30/10/2019 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.160016
La lista de oferentes del proceso PASP-DAF-CM-2019-0011 publicada por Plan Asistencia Social de la Presidencia
30/10/2019 09:21
(UTC -4 hours)
Detail