Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,000 Dominican Pesos   Request Reference: LMD-DAF-CM-2019-0054   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PRONOSTICADO PARA TRES MESES, CORRESPONDIENTE PARA EL 4to. TRIMESTRE DEL 2019.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2019 08:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 115,730.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 1,200.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 61,950.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 6,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019-0054 2019 185,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2019 15:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/10/2019 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/10/2019 12:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 09/10/2019 14:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/10/2019 18:09:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 10/10/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 10/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.704653 07/11/2019 16:11 147,682.54 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/11/2019 16:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 147,682.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         utiles de escritorios -         Subtotal 176,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 120 DOC 50 6,000.00           3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 60 UD 23 1,380.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 48 DOC 34 1,632.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6 DOC 200 1,200.00         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES LUMÍNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12 DOC 200 2,400.00           15 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA ANCHA SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3 DOC 404 1,212.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA5X8 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2 CAJ 1,122.94 2,245.88           18 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6 DOC 200 1,200.00         20 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL 81/2X11 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 25 CAJ 1,900 47,500.00         21 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL 81/2X14 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5 CAJ 2,500 12,500.00         22 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST-IT SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10 DOC 195 1,950.00           23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 COBRE MANILA 81/2X11 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2 CAJ 425.35 850.70         26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 81/2X11 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 60 CAJ 200 12,000.00         28 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBRETAS 5X8SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 288 UD 15 4,320.00         29 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8.5X11 SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 144 UD 25 3,600.00         30 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBRO RÉCORD 500 PAG SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24 UD 500 12,000.00         40 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 GANCHO ACCO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 12 DOC 130 1,560.00           41 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 2.5*6, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6 CAJ 600 3,600.00         42 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 FOLDERS PENDAFLEX SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 50 CAJ 907 45,350.00         43 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9*14 2 CAJ 1,289.71 2,579.42         46 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.6.1.1.01 BANDEJA DE ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 36 UD 170 6,120.00         48 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBROS DE 300 PAGINAS, SEGUN FICHA TECNICA. 2 DOC 2,700 5,400.00 1.2         Impresion y Encuadernacion -         Subtotal 8,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN 8.5x11 18, ESPESOR GRUESO SEGÚN FICHA TÉCNICA. 4 PAQ 300 1,200.00           13 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN 8.5x11 18ESPESOR GRUESO SEGÚN FICHA TÉCNICA.. 4 PAQ 300 1,200.00           14 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 GANCHO PARA ENCUADERNAR SEGÚN FICHA TÉCNICA. 10 CAJ 600 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.704653 Informe final de la selección DO1.AWD.704653 07/11/2019 16:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.161988 La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2019-0054 publicada por Liga Municipal Dominicana 07/11/2019 15:52 (UTC -4 hours) Detail