Contract Notice Detail
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Base Total Price:
610,605 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2019 15:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
610,605.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
610,605.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
SRSNORC-DAF-CM-2019-0030
2019
610,605.00
DOP
Vencido
certificacion fondos limpieza.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2019 15:16:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/10/2019 17:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/10/2019 15:43:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2019 20:13:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/10/2019 09:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/10/2019 13:53:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
16/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO PROCESO MATERIAL DE LIMPIEZA.jpeg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL GASTABLE LIMPIEZA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA GASTABLE LIMPIEZA.tiff
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO SNCC.F.033 MATERIAL LIMPIEZA.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.692113
15/10/2019 10:50
438,286 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/10/2019 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
84,570.6 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
269,398.08 Dominican Pesos
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Materof, SRL
84,317.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
610,605.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
600
GAL
95
57,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
600
GAL
150
90,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
500
GAL
170
85,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS NO. 5
2
CAJ
3,500
7,000.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
35
DOC
790
27,650.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS NO. 10
20
CAJ
3,500
70,000.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON ASULITO
6
PAQ
85
510.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GAL NEGRAS
40
PAQ
470
18,800.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SERVILLETAS 60/1 EN ENVOLTURA
30
PAQ
850
25,500.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ACE DE 30 LIBRAS
30
UD
800
24,000.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA
90
PAQ
620
55,800.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA
20
PAQ
550
11,000.00
13
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL MANILA
9
UD
1,680
15,120.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PAPEL JUMBO 12/1
40
PAQ
640
25,600.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 30 GAL
15
PAQ
915
13,725.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LYSOL
15
UD
560
8,400.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
DOC
450
13,500.00
18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
TOALLA DE TELA
200
UD
100
20,000.00
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AGUA DE BATERIA
100
UD
80
8,000.00
20
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
200
UD
130
26,000.00
21
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL
20
UD
400
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.692113
Informe final de la selección DO1.AWD.692113
15/10/2019 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.156149
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2019-0030 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
14/10/2019 15:16
(UTC -4 hours)
Detail