Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
311,750 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CM-2019-0087
Request Name:
Adquisición de Artículos Promocionales Institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos Promocionales Institucional
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2019 08:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/10/2019 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
311,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
224,250.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
87,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1563994854619OhGEX
1
436,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2019 13:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2019 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2019 21:17:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/10/2019 23:14:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/10/2019 07:58:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto adm.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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solicitud .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.694910
21/10/2019 10:56
260,278.5 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2019 10:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Print Factory MP, SRL
91,273 Dominican Pesos
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Mindeza Trading, SRL
63,690.5 Dominican Pesos
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Oficentro Oriental, SRL
56,345 Dominican Pesos
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Sketchprom, SRL
48,970 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
311,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Ejecutivas tamaño legal
4
UD
1,500
6,000.00
2
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memorias USB de 16 GB con logo Institucional
100
UD
550
55,000.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Libretas Ecológicas
100
UD
300
30,000.00
4
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
Bolígrafos Ejecutivos con logo a color
150
UD
400
60,000.00
5
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
Boligrafos normales con con logo a un color
50
UD
50
2,500.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Set de Escritorio ecológico
75
UD
350
26,250.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Tarjeteros con impresión a un color
100
UD
120
12,000.00
8
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
Bolsas de papel blanca con logo institucional
500
UD
50
25,000.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Cargador portatil
100
UD
550
55,000.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Paraguas con logo Institucional
50
UD
800
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.694910
Informe final de la selección DO1.AWD.694910
21/10/2019 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.155471
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2019-0087 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
10/10/2019 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.154715
PREGUNTA
08/10/2019 09:00
(UTC -4 hours)
Detail