Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
101,754 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-UC-CD-2019-0139
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
06/11/2019 16:17:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2019.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/10/2019 10:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/10/2019 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2019 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,754.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
2,820.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
16,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
54,390.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,880.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
24,864.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019-00139
2019
120,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 16:08:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/10/2019 11:06:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/10/2019 17:34:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/10/2019 15:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ferreteria
-
Subtotal
19,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01
RASTRILLOS DE METAL PREMIUM
6
UD
470
2,820.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES PLASTICOS NEGROS FUERTES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA
24
UD
300
7,200.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES PARA FREGAR PREMIUM, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
48
UD
200
9,600.00
1.2
materiales de limpieza
-
Subtotal
82,134.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
12
UD
90
1,080.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
PIEDRA DE CLORO PARA TANQUE INODOROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
36
UD
80
2,880.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADA PARA ORINALES PREMIUM
36
UD
35
1,260.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
10
UD
55
550.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 12/1, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
216
UD
40
8,640.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
192
UD
22
4,224.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1, JUMBO JUNIOR 12/1, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
480
UD
25
12,000.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55GLS 1000/1,, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
10,000
UD
5
50,000.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA AZUL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
6
DOC
250
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.720907
Declaración de Proceso Desierto: LMD-UC-CD-2019-0139
06/11/2019 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161588
La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2019-0139 publicada por Liga Municipal Dominicana
06/11/2019 16:08
(UTC -4 hours)
Detail