Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
173,716 Dominican Pesos
Request Reference:
CRBE-DAF-CM-2019-0023
Request Name:
insumos de limpieza y artículos de cocina para uso de la oficinas URBE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
insumos de limpieza y artículos de cocina para uso de la oficinas URBE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2019 17:04:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/10/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/10/2019 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/10/2019 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2019 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,716.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
173,716.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1570041306110PJABb
4326
175,000.00
DOP
Vencido
fondo articulo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2019 13:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/10/2019 12:38:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/10/2019 15:33:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2019 10:52:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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fondo articulo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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fichas tcn.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.692022
16/10/2019 09:46
113,351.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2019 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
113,351.98 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
173,716.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
UD
130
1,300.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
AMBIENTADORES
12
UD
200
2,400.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE DE OLOR
10
UD
300
3,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ESCOBILLA LIMPIA INODOROS
6
UD
135
810.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ESPONJA DE FREGAR
30
UD
55
1,650.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
10
UD
240
2,400.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
JABON LIQUIDO DE MANOS
10
UD
265
2,650.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES DE BAÑO
150
UD
145
21,750.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ROLLOS DE PAPEL HIJIENICO PARA DISPENSADORES DE BAÑOS
300
UD
150
45,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PAQ DE SERVILLETA 500/1
30
PAQ
110
3,300.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TOALLA HUMEDAS
30
UD
380
11,400.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PAQ VASOS PLASTICO 10 OZ
100
UD
95
9,500.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PLATOS PEQ #6
20
UD
75
1,500.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PLASTO GRANDES #9
20
UD
75
1,500.00
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PAQ DE VASOS 5 oz
100
UD
95
9,500.00
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUCHARAS DESECHABLES
50
UD
55
2,750.00
17
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TENEDORES DESECHABLE
10
UD
45
450.00
18
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TAZA BLANCA CON SUS PLATOS PARA CAFE
12
UD
240
2,880.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
VASO DE VIDRIO PARA AGUA
24
UD
200
4,800.00
20
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
COPAS DE VIDRIO PARA AGUA
12
UD
250
3,000.00
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUCHARAS
12
UD
95
1,140.00
22
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TENEDORES
12
UD
98
1,176.00
23
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
MANTEL BLANCO DE BANDEJAS DIFERENTE TAMANOS
3
UD
350
1,050.00
24
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUCHARA PARA CAFE
12
UD
95
1,140.00
25
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ALFOMBRA PARA LA ENTRADA 60 X 90 DE CAUCHO
1
UD
1,300
1,300.00
26
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PORTA SERVILLETA ACRILICO TRANSPARETE
1
UD
700
700.00
27
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
ESPATULA ACERO INOXIDABLE
2
UD
600
1,200.00
28
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
JARRA DE VIDRIO PARA SERVIR AGUA
2
UD
900
1,800.00
29
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TABLA DE PICAR PLASTICA GRANDE
1
UD
700
700.00
30
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TERMOS PARA CONSERVA CAFE GRANDE
5
UD
2,500
12,500.00
31
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
BOMBA MANUAL DE BAÑO DESTAPADOR
3
UD
190
570.00
32
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
FUNDA NEGRA DE 25 GL
500
UD
7
3,500.00
33
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
FUNDA BLANCAS TRANSPARENTE PARA SAFACONES DE OFICINA DE 5 GALONES APROX
500
UD
8
4,000.00
34
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CAFETERA ELECTRICA
3
UD
3,800
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.692022
Informe final de la selección DO1.AWD.692022
16/10/2019 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.156445
La lista de oferentes del proceso CRBE-DAF-CM-2019-0023 publicada por Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entorno.
15/10/2019 13:45
(UTC -4 hours)
Detail