Contract Notice Detail
Summary Information

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568,582 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0092 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.4120 de Fecha 02/10/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/10/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
568,582.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01568,582.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611670,926.76  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2019 11:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Apropiacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.68761809/10/2019 08:28670,926.76 Dominican Pesos
    Final Report:09/10/2019 08:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Monsalas Suplidores Diversos, SRL670,926.76 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
568,582.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Limpiador de Cerámicas 250GAL12030,000.00
    
 
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Desgrasante Concentrado300GAL17051,000.00
    
 
3
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Jabón Líquido Almendra300GAL9027,000.00
    
 
4
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Removedor de Oxido200GAL525105,000.00
    
 
5
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Gel Antibacterial250GAL27568,750.00
    
 
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cubos de Cloro Granulado 20UD95019,000.00
    
 
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cubos de Cloro en Pastilla20UD1,20024,000.00
    
 
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Desinfectante Lavanda300GAL7021,000.00
    
 
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Cloro Liquido300GAL5015,000.00
    
 
10
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Galones de Decalin80GAL1209,600.00
    
 
11
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cajas de Cristalizador de Pisos20CAJ2,45049,000.00
    
 
12
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Cajas de Cera de Pisos20CAJ2,80056,000.00
    
 
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Libras de Lana de Acero125LB21526,875.00
    
 
14
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Unidades de Pliego de Lija #10035UD23.45820.75
    
 
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Sacos de Sal de Borax20UD2,050.7541,015.00
    
 
16
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Unidades de Rueda de Diamante20UD95019,000.00
    
 
17
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Unidades de Felpa #1725UD220.855,521.25
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/10/2019 08:28 (UTC -4 hours)
Detail
07/10/2019 11:03 (UTC -4 hours)
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