Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,095.2 Dominican Pesos   Request Reference: CND-UC-CD-2019-0119   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, BLANCO, AÑO 2011, PLACA EL05448, CHASIS MR0FR22G000568241, DE LA OFICINA REGIONAL SUR BARAHONA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2019 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2019 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,095.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 12,968.20  DOP ---- View 2.3.7.1.05 3,127.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0201 1 16,095.20  DOP Vencido APROPIACION VEHICULO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2019 11:41:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION VEHICULO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD VEHICULO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD VEHICULO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.685020 02/10/2019 11:49 16,095.2 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2019 11:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuesto Máximo Gomez, SRL 16,095.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,095.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 3,540 3,540.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA TRASERA 1 UD 4,248 4,248.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO 2 UD 413 826.00           4 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 LIQUIDO DE FRENO SEIKEN 1 UD 295 295.00           5 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 1/4 DE ACEITE 15W-40 8 UD 354 2,832.00           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 FILTRO DE ACEITE 1 UD 590 590.00           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 FILTRO DE GASOIL 1 UD 814.2 814.20           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 FILTRO DE AIRE 1 UD 1,062 1,062.00           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 1,888 1,888.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.685020 Informe final de la selección DO1.AWD.685020 02/10/2019 11:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.153662 La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2019-0119 publicada por Consejo Nacional de Drogas 02/10/2019 11:41 (UTC -4 hours) Detail