Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,985.26 Dominican Pesos   Request Reference: ADN-UC-CD-2019-0139   Request Name: MATERIALES ELECTRICOS PARA MERCADO DE CRISTO REY   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO DE CRISTO REY   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2019 23:12:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 01/10/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/10/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,985.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 4,545.12  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 4,420.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,295.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,500.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 18,180.02  DOP ---- View 2.2.9.1.01 4,545.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 ADN-INT-2019-012926 2019 50,000.00  DOP Vencido APROPIACION MATERIALES ELECTRICO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2019 11:14:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION MATERIALES ELECTRICO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA MATERIALES ELECTRICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD MATERIALES ELECTRICOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.689316 09/10/2019 11:19 43,626.96 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2019 11:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Raysa Electro Industrial, SRL 43,626.96 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,985.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.01 TUBO LED FROST 34 UD 133.68 4,545.12           2 42183043 - Bombillos para(...)42183043 - Bombillos para oftalmómetros 2.6.3.1.01 BOMBILLO LED DE 85 WATT LUZ BLANCA 7 UD 649.35 4,545.45           3 42183043 - Bombillos para(...)42183043 - Bombillos para oftalmómetros 2.6.3.1.01 BOMBILLA BAJO CONSUMO ESPIRAL DE 20W 8 UD 568 4,544.00           4 73121801 - Servicios de f(...)73121801 - Servicios de fabricación de cerámica o porcelana o loza de barro 2.2.9.1.01 ROSETA PORCELANA 34 UD 133.68 4,545.12           5 42183043 - Bombillos para(...)42183043 - Bombillos para oftalmómetros 2.6.3.1.01 BOMBILLO LED DE 65 WATT 34 UD 133.68 4,545.12           6 26111535 - Tornillos esfé(...)26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos 2.3.9.8.01 TORNILLOS P/TARUGO AZUL DE 1 1/2 150 UD 30.3 4,545.00           7 42183043 - Bombillos para(...)42183043 - Bombillos para oftalmómetros 2.6.3.1.01 LAMPARA DE TECHO POSTRAL 12 * 12 7 UD 649.35 4,545.45           8 13111008 - Resina acetato(...)13111008 - Resina acetato vinilo etileno 2.3.7.2.99 TAPE VINIL SUPER 33 3 UD 1,500 4,500.00           9 26111535 - Tornillos esfé(...)26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos 2.3.9.8.01 TARUGO VERDE 150 UD 25 3,750.00           10 12131708 - Caja detonador(...)12131708 - Caja detonadora 2.3.7.2.01 CAJA HEXAGONAL 1 / 2 * 3 / 4 34 UD 130 4,420.00           11 23151822 - Adaptadores o (...)23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos 2.3.9.8.02 CONECTOR AMARILLO # 12 (WIRE CONECTOR) 100 UD 45 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.689316 Informe final de la selección DO1.AWD.689316 09/10/2019 11:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.155107 La lista de oferentes del proceso ADN-UC-CD-2019-0139 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 09/10/2019 11:14 (UTC -4 hours) Detail