Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,812.39 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-UC-CD-2019-0237   Request Name: Adquisición de suministro de oficina y material gastable para el uso de nuestra institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de oficina y material gastable para el uso de nuestra institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2019 23:13:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,812.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 15,532.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 16,560.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,154.84  DOP ---- View 2.3.5.4.01 369.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,976.55  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,220.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1569945519244OI6R0 1887 80,385.28  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2019 10:27:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.685407 02/10/2019 11:39 89,469.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/10/2019 11:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliorme, SRL 89,469.71 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,812.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Faldo de café de 20 PaQ de 1LB 2 UD 5,750 11,500.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 12 UD 1,380 16,560.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 12 UD 155 1,860.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No.32 12 UD 171.32 2,055.84           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema de 5LB 24 UD 168 4,032.00         6 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Galón de jabón Líquido para las manos. 12 UD 177 2,124.00         7 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Jabón antibacterial GL 6 UD 862.5 5,175.00           8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Pequeño de oficinas 24 UD 290 6,960.00           9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Grande tapa y pedal 2 UD 990 1,980.00           10 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 Bandita de Goma 10 UD 36.9 369.00           11 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta para encuadernar 5 UD 395.31 1,976.55         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8.5x11 100/1 15 UD 300 4,500.00         13 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores p/pizarra permanente 50 UD 30 1,500.00         14 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Pila AAA 160 UD 42 6,720.00         15 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión electica 50 pies 5 UD 1,700 8,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.685407 Informe final de la selección DO1.AWD.685407 02/10/2019 11:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.153622 La lista de oferentes del proceso INM-RD-UC-CD-2019-0237 publicada por Instituto Nacional de Migración 02/10/2019 10:27 (UTC -4 hours) Detail