Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 300,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROMIPYME-DAF-CM-2019-0025   Request Name: Material gastable de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material gastable de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2019 09:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 92,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,625.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 65,500.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 800.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,250.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,350.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,375.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 73,850.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 3,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 CM-2019-0025 1 300,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CM-2109-0025.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2019 12:14:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2019 13:10:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/10/2019 16:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/10/2019 16:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/10/2019 15:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/10/2019 08:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/10/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica - CM-2019-0025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Listado CM-2019-0025.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra CM-2019-0025.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.687614 08/10/2019 08:42 293,740.62 Dominican Pesos           Final Report: 08/10/2019 08:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 173,025.33 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Progastable, SRL 120,715.29 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 300,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel empresarial 12/1 60 UD 675 40,500.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel toalla6/1 60 UD 650 39,000.00         3 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.9.01 Detergente en polvo 400gm 125 PAQ 125 15,625.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de Azucar Crema 5lb 200 PAQ 140 28,000.00           5 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.2.3.01 Gorro de enfermera 100/1 2 CAJ 400 800.00         6 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante quiruirjico 100/1 5 CAJ 450 2,250.00         7 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Platos desechable de picadera peq. 2 CAJ 700 1,400.00         8 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo plato desechable con division 5 CAJ 1,500 7,500.00         9 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Removedor de bebida, transparente 2 CAJ 1,225 2,450.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon en pasta p/fregar axion 125 UD 125 15,625.00           11 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo cucharas plasticas 5 CAJ 1,000 5,000.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Servilletas 400/1 25 CAJ 500 12,500.00         13 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo Cafe Sto Dgo 25 CAJ 1,500 37,500.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guante de limpieza Size M 75 UD 150 11,250.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desengrasante 5 GAL 150 750.00         16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja scott doble cara 75 UD 75 5,625.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Caja ambientador g 12/1 10 CAJ 1,600 16,000.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo funda negra 17*22 5 CAJ 600 3,000.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo funda 55 gl 10 CAJ 600 6,000.00         20 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido p/mano 25 GAL 150 3,750.00         21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 100 GAL 150 15,000.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 150 15,000.00         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 frado lanilla blanca 20 yd 1 UD 1,175 1,175.00         24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 brillo verde 48 UD 75 3,600.00         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 brillo grueso 36 UD 75 2,700.00         26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 d'calin 5 GAL 160 800.00           27 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubeta Plastica 12 UD 250 3,000.00         28 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba 24 UD 175 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.687614 Informe final de la selección DO1.AWD.687614 08/10/2019 08:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.153969 La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2019-0025 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa 03/10/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail