Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	331,275 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEPEP-DAF-CM-2019-0052
Request Name:	Compra de Utensilios de Cocina y Limpieza, a través del Plan Quisqueya Aprende Contigo.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Utensilios de Cocina y Limpieza, a través del Plan Quisqueya Aprende Contigo.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/09/2019 10:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/10/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

331,275.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	26,456.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	87,743.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	29,340.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	11,276.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	176,460.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	DF-AP-QAC-19-0228	1	331,275.00 DOP	Vencido	Apropiacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2019 16:51:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/10/2019 09:23:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	01/10/2019 14:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	02/10/2019 11:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario 2452.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de Inicio.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Convocatoria.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.686002

03/10/2019 09:20

286,352.96 Dominican Pesos

Final Report:

03/10/2019 09:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

GTG Industrial, SRL

286,352.96 Dominican Pesos

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LOTE Único

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lote Único

Subtotal
331,275.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Removedor de café

PAQ

220

11,440.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Lanilla de Cocina (set de 3 en 1)

200

8,800.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Esponja de Brillo (set de 2 en 1)

79.95

2,238.60

53131502 - Dentífrico

2.3.7.2.03

Jabón de Lavaplatos

GAL

300

25,200.00

53131502 - Dentífrico

2.3.7.2.03

Jabón de Manos

GAL

115

4,140.00

60111411 - Aerosoles deco(...)

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

104

8,736.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

218

18,312.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de lata de 8oz

663.55

58,392.40

60124318 - Papel maché

2.3.3.2.01

Servilletas de Cocina (500/1)

152

8,360.00

60124502 - Resinas para v(...)

2.3.5.5.01

Fardos de Bandeja de Fond de (03) divisiones

820

13,120.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel de Baño (12/1)

164

525

86,100.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla (6/1)

164

500

82,000.00

14121812 - Papel de fotog(...)

2.3.5.5.01

Fundas para zafacón 28*35 (10/1)

756.00

14121812 - Papel de fotog(...)

2.3.5.5.01

Fundas para zafacón 24*30 (15/1)

312.00

14121812 - Papel de fotog(...)

2.3.5.5.01

Fundas para zafacón 24*30 (15/1)

828.00

15111701 - Espesantes de (...)

2.3.7.2.99

Saco de Detergente en Polvo de 30 Lb

635

2,540.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.686002	Informe final de la selección DO1.AWD.686002	03/10/2019 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.153821	La lista de oferentes del proceso DIGEPEP-DAF-CM-2019-0052 publicada por Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia	02/10/2019 16:51 (UTC -4 hours)	Detail