Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,030,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2019-0118
Request Name:
Compra de Materiales Gastable de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra Materiales Gastable De Oficina, Periodo Septiembre/Diciembre 2019.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/10/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/10/2019 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2019 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/10/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,030,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,030,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
701-2019
1
1,030,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2019 12:35:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/09/2019 17:05:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/09/2019 10:34:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/09/2019 21:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/10/2019 08:03:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/10/2019 08:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/10/2019 09:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/10/2019 09:15:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
01/10/2019 09:17:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
01/10/2019 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
01/10/2019 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud_de_compra_.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de Apropiacion Presupuestaria..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.723054
11/12/2019 16:54
852,211.34 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2019 16:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Corage, SRL
852,211.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,030,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Compra Materiales Gastable De Oficina, Periodo Septiembre/Diciembre 2019, Según especificaciones Técnicas.
1
UN
1,030,000
1,030,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.723054
Informe final de la selección DO1.AWD.723054
11/12/2019 16:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.153400
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0118 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
01/10/2019 12:35
(UTC -4 hours)
Detail