Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	192,060 Dominican Pesos
Request Reference:	CEA-DAF-CM-2019-0037
Request Name:	ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL INGENIO PORVENIR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL INGENIO PORVENIR
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2019 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/09/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/10/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/10/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/10/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,691.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	19,691.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CONTADO	19,691.96 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1068	1	19,691.96 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 1068-08032018080610.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/10/2019 15:43:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

27/09/2019 14:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2019 10:16:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2019 11:32:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/09/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2019 11:15:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2019 12:34:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/10/2019 12:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CEA-DAF-CM-2019-0037 CERTIFICACION DE FONDO-07202018101302.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especicaciones Técnicas CEA-DAF-CM-2019-0041.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA CEA-DAF-CM-2019-0041.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.690008

10/10/2019 12:32

119,223.97 Dominican Pesos

Final Report:

10/10/2019 12:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

87,295.65 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

19,691.96 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

12,236.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
192,060.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP-CF-283A NEGRO

4,000

40,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER SHARP AL204-TD

6,490

12,980.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 662 XL NEGRO

3,000

45,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 662 XL COLOR

3,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP-CE-255-A

7,000

21,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

480.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8 1/2 X11

RESMA

200

12,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

120

2,400.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LAPIZ DE CARBON

120

2,400.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

SACA PUNTA DE PARED

2,000

6,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

TONER HP-CE-278-A

3,960

19,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.690008	Informe final de la selección DO1.AWD.690008	10/10/2019 12:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.154977	La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2019-0037 publicada por Consejo Estatal del Azucar	08/10/2019 15:43 (UTC -4 hours)	Detail