Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	550,961.2 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0245
Request Name:	COMPRA ALIMENTOS-RENGLON ABARROTES-PERIODO NOVIEMBRE 2019/ENERO 2020
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA ALIMENTOS-RENGLON ABARROTES-PERIODO NOVIEMBRE 2019/ENERO 2020
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2019 10:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

550,961.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.1.05

35,280.24 DOP

----

2.3.1.3.03

150,497.64 DOP

----

2.3.1.1.01

299,600.56 DOP

----

2.3.4.1.01

16,057.44 DOP

----

2.3.3.2.01

21,000.00 DOP

----

2.3.1.3.02

28,525.32 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	550,961.20 DOP	Vencido	FONDOS CM-2019-0245.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/10/2019 16:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/09/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	27/09/2019 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	30/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	30/09/2019 22:18:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5		Yes	01/10/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
REQUERIMIENTO CM-2019-0245.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO CM-2019-0245.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.687612

07/10/2019 11:18

419,092.21 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

07/10/2019 11:18

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

UVRO Soluciones Empresariales, SRL

147,540.96 Pesos Dominicanos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

143,419.75 Pesos Dominicanos

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Proagro Dominicana, SRL

120,120.9 Pesos Dominicanos

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Induveca, SA

6,549 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

Unichi Suministros, SRL

1,461.6 Pesos Dominicanos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
550,961.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE DE OLIVA (5 LITROS)

9

UD

3,127.36

28,146.24

2

12181602 - Aceites natura(...)

2.3.7.1.05

ACEITE VEGETAL 3.78 LITRO

15

GAL

475.6

7,134.00

3

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

AVENA 600 GRAMOS FUNDAS

144

UD

119

17,136.00

4

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA (SACO 125 LBS)

8

UD

4,930

39,440.00

5

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA (SACO 125 LBS)

8

UD

4,640

37,120.00

6

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

CEREAL (CORN FLAKES) 5 LB

15

PAQ

210

3,150.00

7

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

CREMA DE LECHE (CAJA DE 12 LITROS)

172

L

130

22,360.00

8

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA INTEGRAL 10/1

60

CAJ

250

15,000.00

9

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA MARIA 4/1

36

PAQ

210

7,560.00

10

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE SODA 20/1

150

CAJ

250

37,500.00

11

51131903 - Gelatina

2.3.4.1.01

GELATINA MIXTA (LIMON, UVA Y PIñA) 6 OZ

216

UD

74.34

16,057.44

12

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

GUANDULES VERDES LATA 15 OZ

144

L

84.96

12,234.24

13

24121508 - Cartones de hu(...)

2.3.3.2.01

HUEVOS (CARTON 30 UNIDADES)

75

CT

280

21,000.00

14

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

HARINA DE MAIZ (397 GRAMOS) FUNDAS

150

UD

140

21,000.00

15

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

HARINA DEL NEGRITO (16 OZ) CAJAS

72

CAJ

30

2,160.00

16

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE ALMENDRA LITRO 12/1

108

L

186.44

20,135.52

17

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CONDENSADA 405 GR 24/1

144

UD

145

20,880.00

18

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 315 GR 24/1 LATAS

288

L

68

19,584.00

19

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

MAICENA (320 GR) CAJAS

72

CAJ

94

6,768.00

20

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

MAIZ DULCE (15 OZ) LATAS

144

L

82.6

11,894.40

21

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA DE MANI (2 LIBRA) FRASCO

24

UD

453.12

10,874.88

22

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA (TARRO DE 3 LIBRAS)

90

UD

270

24,300.00

23

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA (TARRO 8 LIBRAS)

15

UD

350

5,250.00

24

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PAN BLANCO VIGA GRANDE

75

UD

265

19,875.00

25

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PAN BLANCO VIGA MEDIANA

60

UD

150

9,000.00

26

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PAN PITA (PAQ. 6/1 UNIDAD)

300

PAQ

120

36,000.00

27

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PAN SOBAO UNIDAD

600

UD

5

3,000.00

28

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.3.02

PASAS CAJAS GRANDES

36

CAJ

187.62

6,754.32

29

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PASTA PENNE 500 GR PAQUETES.

36

PAQ

150

5,400.00

30

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

PASTA ESPIRAL DE COLOR-PAQUETES.

60

PAQ

48

2,880.00

31

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.3.02

SAL MOLIDA YODADA (POTE 10 LB)

150

LB

24.78

3,717.00

32

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

QUESO PARMESANO ENTERO

12

UD

800

9,600.00

33

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.3.02

TE ICED TEA FRAMBUESA (FRASCO 4.6 LIBRAS)

30

UD

601.8

18,054.00

34

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

TUNA TROZO EN AGUA LATAS

288

L

95.12

27,394.56

35

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO GALON

12

GAL

121.8

1,461.60

36

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BALSAMICO GALON

6

GAL

190

1,140.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.687612	Informe final de la selección DO1.AWD.687612	07/10/2019 11:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.154415	La lista de oferentes del proceso Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0245 publicada por Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'	04/10/2019 16:04 (UTC -4 hours)	Detail