Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
229,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0243
Request Name:
COMPRA ALIMENTOS-RENGLON ARROZ Y CAFE-PERIODO NOVIEMBRE 2019/ENERO 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA ALIMENTOS-RENGLON ARROZ Y CAFE-PERIODO NOVIEMBRE 2019/ENERO 2020
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2019 10:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.7.9.01
110,400.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
118,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
229,200.00
DOP
Vencido
FONDOS CM-2019-0243.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2019 09:52:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2019 11:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/09/2019 10:08:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO CM-2019-0243.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO CM-2019-0243.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.685307
02/10/2019 10:48
126,982.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/10/2019 10:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Font Gamundi, SA
58,584 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Industrias Banilejas, SAS
68,398.7 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
229,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10151701 - Semillas o plá
(...)
10151701 - Semillas o plántulas de arroz
2.6.7.9.01
ARROZ SELECTO PREMIUM LIBRAS
2,400
LB
46
110,400.00
2
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
CAFE 20/1 PAQ. 1 LIBRA
360
LB
330
118,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.685307
Informe final de la selección DO1.AWD.685307
02/10/2019 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.153603
La lista de oferentes del proceso Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2019-0243 publicada por Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares'
02/10/2019 09:52
(UTC -4 hours)
Detail