Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 132,951.97 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2019-1162   Request Name: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2019 10:23:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2019 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/09/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2019 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,951.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 132,951.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 PPS-UC-CD-2019-1162 1 140,000.00  DOP Vencido ap-1162.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/09/2019 10:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 26/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/09/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/09/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-1162.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requerimiento-1162.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud-1162.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.682009 26/09/2019 11:04 132,951.97 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 07:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres J&M, SRL 98,481.97 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Autocentro Navarro, SRL 3,199.99 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Sergio Augusto Nova Méndez 16,520 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Moto Azcona, SRL 14,750 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 132,951.97           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Instalacion de alarma para la Ford Ranger, ficha PS-93, asignada a VP 1 UD 3,200 3,200.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación de transmisión mecánica para la Isuzu Dmax, ficha P-53, asignada a jovenes lideres 1 UD 98,481.97 98,481.97           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparacion de aire acondicionado para la isuzu Dmax ficha P-02, asignada a transportación 1 UD 16,520 16,520.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mantenimiento general, espejos, goma trasera, carburador, ajuste de frenos, para la motocicleta honda tornado, chasis 9C2MD3400ER510863, asignada a seguridad VP 1 UD 14,750 14,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.152281 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-1162 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 26/09/2019 10:56 (UTC -4 hours) Detail