Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

135,470 Dominican Pesos
 
OPTIC-UC-CD-2019-0074 
Adquisición de Materiales Diversos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Diversos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/09/2019 15:03:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
135,470.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0156,870.00  DOP----View
2.6.4.1.0116,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0138,800.00  DOP----View
2.3.9.1.017,800.00  DOP----View
2.6.1.4.012,800.00  DOP----View
2.6.5.7.016,000.00  DOP----View
2.3.9.8.017,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016007720191136,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/09/2019 10:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/09/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras Materiales Diversos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones Tecnicas Materiales Diversos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion de Materiales Diversos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.68282627/09/2019 11:52128,556.49 Dominican Pesos
    Final Report:27/09/2019 11:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    MK Eléctricos y Mas, SRL128,556.49 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
96,470.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01Plafón radal 2x424UD50012,000.00
    
 
2
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacón de 50 galones con ruedas 1UD9,0009,000.00
    
 
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Dispensador para jabón 5UD1,5007,500.00
    
 
4
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de toalla2UD3,9007,800.00
    
5
52141520 - Mezcladoras pa(...)
2.6.1.4.01Mezcladora para fregadera tipa cruzeta2UD1,4002,800.00
    
 
6
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensiones residenciales de 9 pies 2UD110220.00
    
 
7
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extension multiple de 6 salidas5UD5102,550.00
    
 
8
41112209 - Termostatos
2.6.5.7.01Caja de seguridad para termostato5UD1,2006,000.00
    
 
9
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01Ducha con barra cuadrada 8" y cabezal de 4"1UD11,30011,300.00
    
 
10
30181510 - servilletero
2.3.9.9.01Porta papel para baño1UD2,4002,400.00
    
 
11
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01Ducha con barra cromo1UD17,60017,600.00
    
 
12
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01Zafacón de mallita 10UD7007,000.00
    
 
13
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01Rueda doble eje60UD1207,200.00
    
 
14
39111510 - Lámparas de me(...)
2.3.9.6.01Lampara de escritorio2UD1,5503,100.00
1.2  
 PIEZAS ELECTRICAS-
    
Subtotal
39,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Bombillo bajo consumo de 65w en espiral18UD1,00018,000.00
    
 
2
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01Bombillo de led de 12w 6500k20UD2505,000.00
    
 
3
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lámparas de led circular 6" de 18w 6500k20UD80016,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/09/2019 11:52 (UTC -4 hours)
Detail
27/09/2019 10:47 (UTC -4 hours)
Detail