Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

236,615 Pesos Dominicanos
 
FONPER-DAF-CM-2019-0012 
Compra de materiales de limpieza y cocina de la institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales de limpieza y de cocina, para abastecer las diferentes áreas de la institución, según requisición No. 00009907, de la División de Suministro. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/09/2019 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
236,615.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01104,204.00  DOP----View
2.3.9.5.0130,702.00  DOP----View
2.3.9.1.0194,674.00  DOP----View
2.3.9.9.047,035.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.9.5.011300,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2019 11:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Download 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/09/2019 12:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
27/09/2019 16:58:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/09/2019 09:05:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/09/2019 11:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD COMPRA O CONTRATACION.pdfDownload
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdfDownload
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.68822408/10/2019 14:48207,215.6 Pesos DominicanosActive
    Final Report:08/10/2019 14:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Omar Elpidio Graciano Santelises143,556.75 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
    Suministros Guipak, SRL63,658.85 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
236,615.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO EN ROLLO JUMBO XL (FARDO)22PAQ80017,600.00
    
 
2
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES PARA BEBIDAS48PAQ994,752.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO DE 52 PAÑOS 20.6X26.172UD1178,424.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA BAÑO MULTI-FOLD T500512PAQ14071,680.00
    
 
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA COCINA100PAQ656,500.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO.10400PAQ4819,200.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO.5150PAQ456,750.00
    
 
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ136UD7610,336.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR24UD651,560.00
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO24GAL1293,096.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFENTANTE (FRAGANCIA SUAVE)36GAL2418,676.00
    
 
12
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 350 GRS72PAQ463,312.00
    
 
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR100UD818,100.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (FARDO)10PAQ5905,900.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 (FARDO)15PAQ5908,850.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 (FARDO)30PAQ59017,700.00
    
 
17
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES AMARILLOS XL35PAQ2017,035.00
    
 
18
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LOQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA)8GAL1881,504.00
    
 
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO24GAL3959,480.00
    
 
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS EN PASTA25UD35875.00
    
 
21
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTAL8UD1351,080.00
    
 
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PASTILLAS PARA INODOROS 200UD6012,000.00
    
 
23
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER15UD1472,205.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/10/2019 14:48 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2019 11:53 (UTC -4 hours)
Detail