Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	160,177.69 Dominican Pesos
Request Reference:	Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	ARQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PRODUCTOS DE LIMPIEZAS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/09/2019 14:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/09/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

160,177.69 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

113,206.58 DOP

----

View

2.3.9.1.01

15,242.01 DOP

----

View

2.3.7.2.99

7,474.74 DOP

----

View

2.3.7.2.03

5,992.56 DOP

----

View

2.3.9.5.01

8,756.40 DOP

----

View

2.3.9.3.01

9,505.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0005	1	250,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE APROPIACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2019 13:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/09/2019 17:42:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/09/2019 11:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/09/2019 14:59:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	27/09/2019 10:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	30/09/2019 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE APROPIACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.687633

07/10/2019 14:23

122,587.05 Dominican Pesos

Final Report:

07/10/2019 14:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

S&Y Supply, SRL

69,650.68 Dominican Pesos

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Prolimpiso, SRL

30,804.29 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

22,132.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
160,177.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO HIGIENICO

360

138.38

49,816.80

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

96.18

3,462.48

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

DESINFECTANTE AMBIENTADOR

GAL

143.91

5,180.76

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANO

GAL

166.46

5,992.56

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANOS

144

253.73

36,537.12

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 6 OZ. PAQ.25/1

120

PAQ

72.97

8,756.40

47131610 - Aplicador de t(...)

2.3.9.1.01

MAPO GRANDE P/BARRER C/P

1,343.63

4,030.89

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE COCINA PAQ. 500/1

100

PAQ

108.35

10,835.00

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

FUNDAS NEGRA P/BASURA 55 GALONES

1,500

6.31

9,465.00

12352402 - Mezclas químic(...)

2.3.7.2.99

DESGRASANTE LIQUIDO

GAL

382.33

2,293.98

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 40X36

96.14

1,153.68

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS C-FOLD

240

PAQ

55.4

13,296.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS TOALLA DE MANO 70/1

CAJ

199.88

1,199.28

42281902 - Fundas o sobre(...)

2.3.9.3.01

FUNDAS BLANCA TRANS.24X30 13 GALONES 100/1

PAQ

4.04

40.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES SOLIDO PIEDRAS P/BAÑO

55.24

2,651.52

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES SPRAY

109.54

3,943.44

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS ROLLO

253.73

1,522.38

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.687633	Informe final de la selección DO1.AWD.687633	07/10/2019 14:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.154618	La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2019-0005 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito	07/10/2019 13:34 (UTC -4 hours)	Detail