Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,211.16 Dominican Pesos
Request Reference:	ADN-UC-CD-2019-0132
Request Name:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO DE CRISTO REY
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO DE CRISTO REY
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/09/2019 16:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	25/09/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/09/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/09/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/09/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/09/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/09/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/09/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/09/2019 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

59,211.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

8,066.66 DOP

----

View

2.6.5.1.01

4,066.66 DOP

----

View

2.6.5.6.01

12,106.00 DOP

----

View

2.3.9.7.01

4,065.96 DOP

----

View

2.2.7.1.03

4,065.88 DOP

----

View

2.3.2.2.01

3,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

11,134.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

8,650.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

4,056.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	ADN-INT-2019-012664	2019	61,000.00 DOP	Vencido	APROPIACIONMATERIALES.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/09/2019 15:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACIONMATERIALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.681645

26/09/2019 15:54

62,607.61 Dominican Pesos

Final Report:

26/09/2019 15:55

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL

62,607.61 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES

Subtotal
59,211.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.01

CONECTOR CURVO BX DE 3"

2,033.33

4,066.66

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTE METAL 4 1/2

2,033.33

4,066.66

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

ENCLOUSER BREAKER NEMA 3R 150 AMPS, 3 POLOS

4,040

4,040.00

10141606 - Correas o traí(...)

2.3.9.7.01

CORREA PANDUIT DE 12

338.83

4,065.96

11111502 - Material de re(...)

2.2.7.1.03

EXPANSIONES HKB 5/16 X 2 1/2''

290.42

4,065.88

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS INDUSTRIAL CUTLER HAMER 400 AMPS, 3 POLOS

4,000

4,000.00

52101511 - Tapetes de cau(...)

2.3.2.2.01

TAPE VINIL SUPER 33

3,000

3,000.00

31161710 - Tuercas de exp(...)

2.3.6.3.06

TUERCA. BUSSING 2'' METAL

1,016.5

4,066.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA METAL COBALTO 5/16

4,600

4,600.00

31161710 - Tuercas de exp(...)

2.3.6.3.06

TUERCA BUSSING DE 3" METAL

508.5

4,068.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ABRAZADERA EMT 3''

500

3,000.00

54101703 - Molinos de ala(...)

2.3.6.3.04

ALAMBRE THHN 1/0 NEGRO

150

4,050.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKER INDUSTRIAL 150 A CUTLER HAMER 3 POLOS

4,066

4,066.00

31231320 - Tubería de met(...)

2.3.6.3.07

TUBERIA BX DE 3´´ METALICA

162.24

4,056.00

27121701 - Conectores hid(...)

2.3.9.8.01

CONECTOR RECTO BX 3''

2,000

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.681645	Informe final de la selección DO1.AWD.681645	26/09/2019 15:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.152443	La lista de oferentes del proceso ADN-UC-CD-2019-0132 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	26/09/2019 15:49 (UTC -4 hours)	Detail