Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,000 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2019-0113   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NO COTIZADOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NO COTIZADOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2019 16:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2019 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2019 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2019 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,705.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 68,700.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 1,005.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NO COTIZADOS. 69,705.00  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CC-269-2019 1 69,705.00  DOP Vencido CUOTA DE COMPROMISO NO.269.pdf 2021 CC-269-2019 1 69,705.00  DOP Vencido CUOTA DE COMPROMISO NO.269.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/09/2019 15:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL. NO COTIZADO DE MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF-161-2019 NO COTIZADOS MANTENIMIENTO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.684039 30/09/2019 15:10 69,705 Dominican Pesos           Final Report: 30/09/2019 15:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bellon, SAS 69,705 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA GRIS 59 TARRO 4 UD 2,200 8,800.00         2 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.6.3.06 TARUGO DE EXPANSION 5/8 10 UD 137 1,370.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS CUB 8 UD 4,000 32,000.00         4 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION P/ TELEFONO 75 PIES 5 UD 124 620.00         5 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 BOMBILLO P/ LAMPARA DE MERCURIO 220V 3 UD 250 750.00         6 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.6.3.06 PALOMETA GRIS 12*14 PAR 27 UD 980 26,460.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.684039 Informe final de la selección DO1.AWD.684039 30/09/2019 15:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.153128 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2019-0113 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 30/09/2019 15:04 (UTC -4 hours) Detail