Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,070 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-UC-CD-2019-0315
Request Name:
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 3 BASES PARA FURGONES EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 3 BASES PARA FURGONES EN EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2019 15:33:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2019 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2019 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2019 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2019 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2019 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/09/2019 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,070.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
23,020.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
16,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
15,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0202-01-01-0002
40421
60,121.00
DOP
Vencido
PREVISION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2019 16:03:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PREVISION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.681029
25/09/2019 16:06
60,121 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 21:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gisam Supply, SRL
60,121 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 8¨
180
UD
39
7,020.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS CUBICOS DE ARENA ITABO LAVADA
4
UD
2,000
8,000.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS CUBICOS DE ARENA ITABO
2
UD
1,400
2,800.00
4
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS CUBICOS DE GRAVA
4
UD
1,500
6,000.00
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
QUINTALES DE VARILLA DE 3/8
5
UD
2,600
13,000.00
6
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
AROS 18 X 18
40
UD
50
2,000.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
40
UD
400
16,000.00
8
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
LIBRAS DE ALAMBRE PICADO
5
LB
50
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.152162
La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2019-0315 publicada por Dirección General de Migración
25/09/2019 16:03
(UTC -4 hours)
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