Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,555.5 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2019-0019
Request Name:	COMPRA PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No. 295, Centro Empresarial Caribàlico, primer piso, La Julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/09/2019 08:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

38,555.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	14,185.50 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,960.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	6,600.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	5,810.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	6,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2019	0021	1	43,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/09/2019 12:27:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/09/2019 16:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/09/2019 16:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/09/2019 12:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	26/09/2019 14:35:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.682632

27/09/2019 12:59

39,499.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 12:59

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

39,499.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,555.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FALDOS BOTALLITAS DE AGUA

PAQ

164.45

4,933.50

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 10 LIB.

PAQ

286

858.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ

230

4,600.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA GRANDE (2 LIB)

429

2,574.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

JUEGO DE CUBIERTOS PLASTICOS TRANSPARENTES

PAQ

650

1,300.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES #9 PLASTICOS

PAQ

230

1,380.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 1000 UD

PAQ

150

300.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ

PAQ

1,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS SESECHABLES 10 OZ

PAQ

700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ABIENTADORES EN SPRAY

200

1,200.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL TOALLA

250

1,500.00

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

ENJUAGUE BICAL SIN ALCOHOL 1 LIT

600

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ

350

3,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL SANITARIO JUMBO

200

4,800.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

360.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

CAJA AZUCAR DE DIETA 500 SOBRES

CAJ

500

500.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA

720.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA BLANCAS 8 LITROS

PAQ

125

750.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES HONDOS 9"

PAQ

230

1,380.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.682632	Informe final de la selección DO1.AWD.682632	27/09/2019 12:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.152651	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2019-0019 publicada por Consejo Economico y Social	27/09/2019 12:27 (UTC -4 hours)	Detail