Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	269,240.84 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2019-0044
Request Name:	Suministros oficina octubre-diciembre 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros oficina octubre-diciembre 2019
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2019 15:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/09/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/09/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

N/A

Budget Total Value

269,240.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

108,500.00 DOP

----

2.3.9.2.01

127,993.00 DOP

----

2.3.9.9.01

7,440.00 DOP

----

2.3.3.1.01

3,778.04 DOP

----

2.3.3.3.01

6,919.80 DOP

----

2.3.9.2.02

2,700.00 DOP

----

2.3.6.3.04

900.00 DOP

----

2.3.5.4.01

250.00 DOP

----

2.3.7.2.99

7,260.00 DOP

----

2.3.9.8.01

3,500.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1569007041090G0Q6B	2694	457,893.00 DOP	Vencido	Preventivo Suministros Oficina 4to trimestre.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

25/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

25/09/2019 11:59:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

25/09/2019 15:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

25/09/2019 17:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

25/09/2019 17:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

25/09/2019 17:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

26/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

26/09/2019 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

26/09/2019 10:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

26/09/2019 12:41:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

26/09/2019 13:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

26/09/2019 14:13:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

26/09/2019 14:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

30/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

30/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Preventivo Suministros Oficina 4to trimestre.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras Programadas.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.685813

04/10/2019 15:41

201,653.13 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/10/2019 15:41

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL

24,088.93 Dominican Pesos

Download
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Arti Ofic, SRL

75,145.44 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

49,672.75 Dominican Pesos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

52,746 Dominican Pesos

Download
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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

2.10.1.1.5.2. Material de Oficina

-

Subtotal
269,240.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.8.01

Discos compactos cd paq. 50/1

5

UD

700

3,500.00

2

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.3.3.01

Label CD/DVD Caja 40/1

15

PAQ

409.32

6,139.80

3

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.3.3.01

Notas adhesivas 3x3

30

PAQ

26

780.00

4

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel para impresora Bond 20 de alta calidad

300

RESMA

175

52,500.00

5

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders partition 8 1/2 x 11 6 diviciones

500

UD

101.69

50,845.00

6

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 9 x 12

100

UD

3.39

339.00

7

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 8.5 x 14

100

UD

13

1,300.00

8

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 8.5 x 11

4

UD

280.51

1,122.04

9

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

Sobres manila 14 x 17

100

UD

10.17

1,017.00

10

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Sobres timbrados 10x13 (Sin pegamento en la Boquilla)

1,000

RESMA

25

25,000.00

11

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Sobres timbrados 9x12 (Sin pegamento en la Boquilla)

1,000

RESMA

22

22,000.00

12

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Sobres timbrados para carta 500/4

3

RESMA

3,000

9,000.00

13

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Cinta adhesiva transparente

24

UD

100

2,400.00

14

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora

5

UD

390

1,950.00

15

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

Bolígrafos color azul cajas de 12/1

35

UD

65

2,275.00

16

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

Bolígrafos color negro cajas de 12/1

35

UD

65

2,275.00

17

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Lapiz 2B= 1 1/2 Caja de 12/1

20

DOC

135

2,700.00

18

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

Tijeras grandes

10

UD

90

900.00

19

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltador amarillo caja 12/1

2

UD

324

648.00

20

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Pegamento en Barra 40g 12/1

5

UD

1,452

7,260.00

21

44122101 - Cauchos

2.3.5.4.01

Bandas de goma elastica

10

CAJ

25

250.00

22

24141506 - Encerados

2.3.9.9.01

Cera para contar dinero 12/1

12

UD

420

5,040.00

23

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

Cajas para archivar (foto adjunto)

700

UD

100

70,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.685813	Informe final de la selección DO1.AWD.685813	04/10/2019 15:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.153091	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2019-0044 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	30/09/2019 14:22 (UTC -4 hours)	Detail