Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	299,959.89 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2019-0043
Request Name:	Suministros de limpieza, trimestre octubre-diciembre 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de limpieza, trimestre octubre-diciembre 2019.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2019 17:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2019 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/09/2019 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/09/2019 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2019 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2019 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

N/A

Budget Total Value

299,959.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

164,932.64 DOP

----

2.3.5.5.01

6,081.72 DOP

----

2.3.9.1.01

44,488.43 DOP

----

2.3.9.5.01

49,103.00 DOP

----

2.3.7.2.03

32,592.90 DOP

----

2.3.7.2.05

1,699.20 DOP

----

2.3.9.8.01

1,062.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1569006831929ko9dW	2693	299,960.00 DOP	Vencido	Preventivo Material de Limpieza 4to trimestre.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2019 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

25/09/2019 11:52:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

25/09/2019 16:21:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

25/09/2019 16:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

25/09/2019 16:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

26/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

26/09/2019 10:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

26/09/2019 10:51:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

26/09/2019 11:32:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

26/09/2019 15:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

26/09/2019 17:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

02/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

02/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud Suministros Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Preventivo Material de Limpieza 4to trimestre.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.686129

04/10/2019 11:46

286,379.25 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/10/2019 11:46

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimpiso, SRL

12,745.39 Dominican Pesos

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Mawren Comercial, SRL

190,896.81 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

35,132.33 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

47,604.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

2.10.1.1.5.7. Materiales y suministros limpieza

-

Subtotal
299,959.89

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas (Paq 50/1)

48

PAQ

90.86

4,361.28

2

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas para manos tipo C-fold (paq 100/1)

200

PAQ

53.1

10,620.00

3

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Detergente en polvo funda 500g

12

UD

82.7

992.40

4

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas para basura 36x54 tanque paq 5/1

70

PAQ

35.4

2,478.00

5

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas para basura 28x35 jardin 10/1

60

PAQ

35.4

2,124.00

6

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas para basura 18x22 baño 25/1

22

PAQ

67.26

1,479.72

7

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos

35

GAL

224.15

7,845.25

8

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido Galón

36

UD

212.41

7,646.76

9

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel desinfectante para manos, botella 1,000 ml

25

UD

662.18

16,554.50

10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray para baño

30

UD

292.64

8,779.20

11

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

12

GAL

108.56

1,302.72

12

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso ecológico cartón 10oz paq 50/1

200

UD

156.94

31,388.00

13

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso ecológico cartón para café 3oz paq 50/1

25

UD

95

2,375.00

14

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso de papel ecológico tipo cono, caja 5000/1

2

UD

4,484

8,968.00

15

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos facial Caja 100/1

6

UD

70.8

424.80

16

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido tipo espuma, botella 1,000ml

50

GAL

632.01

31,600.50

17

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos ecológicos carton desechable No. 6 Paq 20/1

50

PAQ

59

2,950.00

18

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables Paq 25/1

50

PAQ

34.22

1,711.00

19

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedores desechables paq 25/1

50

PAQ

34.22

1,711.00

20

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo doble hoja, 820 pies paq 4/1

106

PAQ

618.51

65,562.06

21

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de mano pre cortada paq 6/1

50

PAQ

1,679.29

83,964.50

22

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en spray

6

UD

283.2

1,699.20

23

40161501 - Filtros al vac(...)

2.3.9.8.01

Filtro para cafetera paq 200/1

6

PAQ

177

1,062.00

2

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape

10

UD

236

2,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.686129	Informe final de la selección DO1.AWD.686129	04/10/2019 11:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.153672	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2019-0043 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	02/10/2019 12:00 (UTC -4 hours)	Detail