Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,165.16 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-UC-CD-2019-0103   Request Name: Compra de Pintura para utilizada en la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2019 y para la sede central del INTRANT   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Pintura para utilizada en la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible 2019 y para la sede central del INTRANT   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2019 15:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 20/09/2019 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2019 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2019 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/09/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/09/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/09/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,165.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 135,165.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 EG1568993668941d9iCX 5193 137,000.00  DOP Vencido Fondos Pintura .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/09/2019 15:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/09/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio Pintura .pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Fondos Pintura .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solictud Pintura .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solictud Pintura .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.679753 20/09/2019 16:10 135,165.15 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 04:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora M&E, SRL 135,165.15 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,165.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de Esmalte Azul Royal 69 gl 15 UD 2,114.57 31,718.55           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de Esmalte Rojo Chino 12 gl 15 UD 2,114.57 31,718.55           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura S/G Gris Claro 926 cbt 1 UD 9,994.68 9,994.68           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica Gris Claro 26 cbt 2 UD 9,251.28 18,502.56           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrilica Blanco 00cbt 1 UD 9,251.28 9,251.28           6 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Pintura Pantone 165c cbt 2 UD 7,785.73 15,571.46           7 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 Pintura Pantone 7707c cbt 2 UD 9,204.04 18,408.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.151539 La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2019-0103 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 20/09/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail