Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
719,266 Dominican Pesos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2019-0045
Request Name:
Compra de Toner para la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Toner para la Institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2019 11:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/09/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/09/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/09/2019 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2019 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
719,266.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
719,266.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15688177089890b1uT
2718
445,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion Toner.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2019 14:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2019 14:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/09/2019 15:22:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/09/2019 08:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/09/2019 16:35:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion Toner.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Toner.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud Toner.PDF
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Scan10001.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.683627
30/09/2019 16:39
711,084.31 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2019 16:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
711,084.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra materiales y utiles de oficina
-
Subtotal
719,266.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner Canon 137
50
UD
5,144
257,200.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 507-CE400 A
12
UD
7,793
93,516.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 507-CE401 A
10
UD
11,405
114,050.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 507-CE402 A
10
UD
11,405
114,050.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 507-CE403 A
10
UD
11,405
114,050.00
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP-CF230 A
8
UD
3,300
26,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.683627
Informe final de la selección DO1.AWD.683627
30/09/2019 16:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.153119
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2019-0045 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
30/09/2019 14:54
(UTC -4 hours)
Detail