Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
182,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0087
Request Name:
Adquisición de Letreros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Letreros para ser usados en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No.3929 de fecha 18/09/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2019 10:20:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2019 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2019 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2019 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/09/2019 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
182,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
250,000.00
DOP
Vencido
Existencia de Fondos letreros.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2019 14:45:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/09/2019 10:11:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Letreros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Existencia de Fondos letreros.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA letreros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.682806
27/09/2019 13:31
77,939 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 13:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Comerciales Andreisa, SRL
77,939 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
182,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Letreros de Baño de Damas 12 x 6
10
UD
3,500
35,000.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Letreros de Baño de Caballero 12 x 6
10
UD
3,500
35,000.00
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Letreros de Consultorio (Señalizacion en Acrílico blanco de 3mm Superior Directo)
20
UD
3,500
70,000.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Señalizacion en Acrílico Verde, tranqueados en Acrílico blanco de 3mm impreso directo(Logo) segun diseño instalado con dos pernos de decorativos de 1 x 1 tamaño 10 x 26
11
UD
3,500
38,500.00
5
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Frosel 100 x 2.00 mts (Medicina Interna-Consulta)
1
UD
4,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.682806
Informe final de la selección DO1.AWD.682806
27/09/2019 13:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.152387
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0087 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/09/2019 14:45
(UTC -4 hours)
Detail