Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
113,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2019-0078
Request Name:
Materiales Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales Desechables
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2019 15:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/09/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2019 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.01
22,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
53,190.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
38,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
2019
113,440.00
DOP
Vencido
proceso CM-067-19 (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/10/2019 14:41:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/09/2019 11:17:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/09/2019 13:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/09/2019 11:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/09/2019 11:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/09/2019 12:28:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
proceso CM-067-19 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
proceso CM-067-19 (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.684347
01/10/2019 15:27
32,060.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/10/2019 15:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
18,638.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Dies Trading, SRL
13,422.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza y Desechables
-
Subtotal
113,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.6.2.01
Vasos Foam # 12
10
PAQ
2,200
22,000.00
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Bandeja Foam Doble division grande 500/1
10
UD
1,200
12,000.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
Bandeja Foam Doble division pequeno 500/1
10
PAQ
839
8,390.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.9.01
vaso #5 50/1
10
PAQ
1,600
16,000.00
7
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.9.01
Cucharas plastica 25/1
10
PAQ
1,680
16,800.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
vaso # 7 50/1
10
UD
1,840
18,400.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
plato hondo salcochero
10
UD
1,200
12,000.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel pvc
5
UD
1,300
6,500.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Tapa Plastica #12
10
UD
60
600.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Sorbete Largo
5
UD
150
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.684347
Informe final de la selección DO1.AWD.684347
01/10/2019 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.153450
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2019-0078 publicada por Hospital Docente SEMMA
01/10/2019 14:41
(UTC -4 hours)
Detail