Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0070   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2019 12:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2019 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/09/2019 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 45,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,750.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 9,300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 00107541054 1 75,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION AP.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2019 13:33:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION AP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Procesos de COMPRA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.679323 19/09/2019 13:46 72,653.78 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 08:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimdes Comercial, SRL 72,653.78 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de artículos de limpieza para la sede de PROCOMPETENCIA -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray sin olores 20 UD 450 9,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas 18 x 22 paquete 50 UD 150 7,500.00         3 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Papel aluminio en rollo 2 UD 200 400.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño 90 UD 200 18,000.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla no pre-cortado 60 UD 350 21,000.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón en pasta para fregar, 425 gramos 20 UD 100 2,000.00         7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido de manos 5 GAL 150 750.00           8 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas desechables, paquete 1/500 60 PAQ 100 6,000.00           9 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 Dispensador para jabón líquido de pared 4 UD 1,500 6,000.00           10 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vaso papel 4onz. Blanco 30 PAQ 110 3,300.00           11 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 Gel antibacterial 3 GAL 350 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.151046 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0070 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 19/09/2019 13:33 (UTC -4 hours) Detail