Contract Notice Detail
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Base Total Price:
78,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SISALRIL-UC-CD-2019-0193
Request Name:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2019 15:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
78,300.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019
2019
78,300.00
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2019 16:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2019 15:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/09/2019 16:49:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/09/2019 17:27:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/09/2019 18:45:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/09/2019 09:17:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/09/2019 11:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
20/09/2019 11:12:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
20/09/2019 11:34:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
20/09/2019 12:17:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
20/09/2019 13:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
20/09/2019 13:06:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
20/09/2019 13:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.695243
21/10/2019 16:29
69,451.73 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/10/2019 16:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
69,451.73 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
78,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALÓN DE CLORO
30
GAL
150
4,500.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALÓN DESINFECTANTE MISTOLIN
40
GAL
150
6,000.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALÓN VINAGRE BLANCO
8
GAL
150
1,200.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO
180
UD
180
32,400.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA
90
UD
380
34,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.695243
Informe final de la selección DO1.AWD.695243
21/10/2019 16:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.157901
La lista de oferentes del proceso SISALRIL-UC-CD-2019-0193 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
21/10/2019 16:02
(UTC -4 hours)
Detail