Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,200 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-UC-CD-2019-0150   Request Name: Adquisición de Materiales para la Elaboración de Carnet de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para la Elaboración de Carnet de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/09/2019 10:05:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/09/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/09/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/09/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/09/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 35,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1568725697754CFRTs 1564 53,200.00  DOP Vencido EG1568725697754CFRTs.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/09/2019 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 19/09/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type EG1568725697754CFRTs.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Compras Carnet.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud Compras Carnet.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.679927 20/09/2019 14:15 51,908 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Foto Móvil Industrial, SRL 42,008 Dominican Pesos Download Download View Detail           Omega Tech, SA 9,900 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 Laminados de Seguridad 700 UD 25 17,500.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Portacarnets transparentes 600 UD 30 18,000.00           3 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de Tarjeta PVC 3 UD 2,600 7,800.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 Cinta para Impresora Zebra ZXP Serie 1 6 UD 1,650 9,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.151375 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2019-0150 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 20/09/2019 12:00 (UTC -4 hours) Detail