Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
240,000 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2019-0139
Request Name:
ADQUISICION DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2019 12:16:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
71,753.44
DOP
----
View
2.6.1.4.01
79,414.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
43,896.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
43,118.85
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,534.51
DOP
----
View
2.6.3.2.01
283.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1568735576295ejkaR
7914
240,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION 1.7914.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/09/2019 08:43:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/09/2019 19:36:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/09/2019 10:15:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/09/2019 10:57:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/09/2019 11:58:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 1.7914.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.681602
26/09/2019 09:13
173,015.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 21:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Caribbean O&R Enterprises, SRL
105,944.12 Dominican Pesos
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FL Suplidora del Caribe, SRL
67,071.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CAFETERA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS
9
UD
7,434
66,906.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
BEBEDERO AGUA FRÍA, TEMPLADA Y CALIENTE, CON COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR BOTELLON
4
UD
16,166
64,664.00
3
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICOS TIPO TORRE
6
UD
7,316
43,896.00
4
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERITA EJECUTIVA
1
UD
14,750
14,750.00
5
52161542 - Pantallas de p
(...)
52161542 - Pantallas de plasma
2.6.2.1.01
TV PLASMA 45 PULGADAS
1
UD
43,118.85
43,118.85
6
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.9.9.01
COPAS DE AGUA
6
UD
158.12
948.72
7
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.9.01
TAZAS DE CAFÉ CON PLATOS
12
UD
165.2
1,982.40
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS DE AGUA
6
UD
158.12
948.72
9
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA GRANDE
1
UD
885
885.00
10
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA PEQUEÑA
1
UD
649.51
649.51
11
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
ENVASES PLÁSTICOS PARA FREGAR
2
UD
141.6
283.20
12
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
PAÑOS PARA BANDEJA PEQUEÑA
2
UD
177
354.00
13
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
PAÑOS PARA BANDEJA GRANDE
2
UD
306.8
613.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.152207
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0139 publicada por Ministerio de Turismo
26/09/2019 08:43
(UTC -4 hours)
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