Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,200 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2019-1142   Request Name: Suministro de materiales varios para Adecuación de Local Santo Domingo Este. Solicitante: Ruth Villar Duarte.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de materiales varios para Adecuación de Local Santo Domingo Este. Solicitante: Ruth Villar Duarte.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2019 17:04:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/09/2019 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/09/2019 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/09/2019 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2019 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 85,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1142 1 100,000.00  DOP Vencido AP 1142.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2019 10:48:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/09/2019 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP 1142.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud 1142.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud 1142.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.681213 25/09/2019 10:55 9,581.01 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Marte Roman, SRL 9,581.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferretería -         Subtotal 85,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Suministro de Planchas de yeso (Sheetrock) 7 UD 8,000 56,000.00         2 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 Suministro de Paquetes de durmientes de 2 1/2" 2 UD 150 300.00         3 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Suministro de cubos de masilla para muros de Sheetrock 2 UD 10,000 20,000.00         4 31161509 - Tornillos para(...)31161509 - Tornillos para drywall 2.3.6.3.06 Suministro de tornillos de plancha (Libras) 2 UD 500 1,000.00         5 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de tornillos de estructura (Libras) 1 UD 400 400.00         6 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de una plancha de Playwood de 3/4" 1 UD 3,500 3,500.00         7 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de enlates de 2" x 1" 4 UD 1,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.152001 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-1142 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 25/09/2019 10:48 (UTC -4 hours) Detail