Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	63,650 Dominican Pesos
Request Reference:	PRODUCCION CUNARIA-UC-CD-2019-0014
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/09/2019 13:06:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/09/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/09/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

63,650.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

7,400.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

19,350.00 DOP

----

View

2.6.1.1.01

32,500.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

2,650.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

1,050.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

700.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1	1	71,324.68 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/09/2019 15:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.678340

18/09/2019 15:09

71,324.57 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 07:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

71,324.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Gastables de Oficina

Subtotal
63,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

Papel 8 1/2 x 11

RESMA

600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

Libretas de rayadas amarilla 8 1/2 x 11

DOC

700

5,600.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Post-it 3x3

PAQ

150

900.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

Libro record 500 paginas

300.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

Grapadoras de metal mediana

300

1,500.00

44102606 - Cinta de máqui(...)

2.6.1.1.01

Cinta de máquinas sumadora

100

400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.6.1.1.01

Tóner para impresora HP Gf217

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Cartuchos 662 negro Deskjet

1,000

10,000.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.6.1.1.01

Clips No.2 grande

CAJ

1,200.00

44121708 - Marcadores

2.6.1.1.01

Marcadores

1,500.00

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

Resaltadores de varios colores

DOC

300

600.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.6.1.1.01

Corrector liquido o liquipaper

DOC

600

600.00

44121804 - Borradores

2.6.1.1.01

Borra de goma

100.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders manila 8 1/2 x 11

CAJ

400

4,000.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.6.1.1.01

Sacagrapas

400.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

Clips No.1 pequeño

CAJ

1,500.00

44122101 - Cauchos

2.6.1.1.01

Banditas de goma No.16

CAJ

200.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel para sumadora

350.00

44102606 - Cinta de máqui(...)

2.3.9.2.01

Cintas de empaque 2 x 40

700.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Papel de hilo blanco 8 1/2 x 11

RESMA

750

1,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Sobres de carta 500/1

CAJ

800

800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libretas rayadas amarilla 5 x 8

DOC

350

1,050.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders manila 8 1/2 x 14

CAJ

650

650.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo color azul

CAJ

100

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo color negro

CAJ

100

1,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Lapices de carbón

CAJ

700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Sharp AL-204

6,500

6,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 662 multicolor Deskjet 2515

1,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.150761	La lista de oferentes del proceso PRODUCCION CUNARIA-UC-CD-2019-0014 publicada por Fomento y Producción Cunaria	18/09/2019 15:04 (UTC -4 hours)	Detail