Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,996.49 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0484   Request Name: ARTICULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2019 09:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2019 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2019 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2019 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2019 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/09/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,996.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 19,665.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,327.76  DOP ---- View 2.3.2.1.01 25,764.36  DOP ---- View 2.6.5.6.01 13,590.03  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,930.97  DOP ---- View 2.6.5.2.01 22,717.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1537 2019 90,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION 1537.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/09/2019 10:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 571.PDF Solicitud Compra o Contratación Download CARTA SOLIC JULIO ALB.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.678508 18/09/2019 10:23 89,963.73 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 89,963.73 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,996.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.01 TUBO POLIETILENO DE AGUA FRIA 400 UD 31.09 12,436.00         24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.01 TUBO PVC SEMI PRESION 200PSI 10 UD 118.78 1,187.80         27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE P/MANGUERA DE BRONCE 2 UD 88.78 177.56         27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE DE BOLA S/ROSCA PVC 20 UD 57.51 1,150.20         24112404 - Caja 2.3.9.9.01 CABLE FORRADO DE PLASTICO 1/8 300 M 20.14 6,042.00         11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 ALAMBRE VINIL STD UF 700 FT 19.08 13,356.00         11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 ALAMBRE TRENZADO THHN R/500 (ROLLO) 1 UD 12,408.36 12,408.36         26101601 - Motores de ind(...)26101601 - Motores de inducción 2.6.5.6.01 MOTOR REB. P/BOMBA SUM 1F 1.5 HP 230V 1 UD 12,892.6 12,892.60         26101751 - Controles elec(...)26101751 - Controles electrónicos de motor 2.3.9.8.01 CAJA DE CONTROL DOS CAP. 1.5 HP/4 1 UD 6,780.86 6,780.86         40151507 - Bombas de irri(...)40151507 - Bombas de irrigación 2.6.5.2.01 BOMBA SUM. S/MOTOR S46 E6 60HZ-1.5 HP 1 UD 13,024.27 13,024.27           39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER SENC. GRUESO 1 PULG. IN 1P 2 UD 256.83 513.66           39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 CAJA DE BREAKER 1F 2 CIRC. 40AMP. 1F 1 UD 183.77 183.77           23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 TAPE DE GOMA 1 UD 865.49 865.49           23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 TAPE DE VINIL SCOTCH NEGRO 1 UD 284.62 284.62         40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.2.01 TINACO NEGRO 530 GLS/T-030 1 UD 9,693.3 9,693.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.150587 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0484 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 18/09/2019 10:13 (UTC -4 hours) Detail