Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,970 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2019-1139   Request Name: Solicitud de mantenimiento preventivo a las Tiendas Manos Dominicacnas Atarazana. Solicitante: Ruth Villar Duarte   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de mantenimiento preventivo a las Tiendas Manos Dominicacnas Atarazana. Solicitante: Ruth Villar Duarte   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2019 16:53:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2019 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2019 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/09/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 73,970.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1139 1 80,000.00  DOP Vencido AP 1139.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/09/2019 08:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP 1139.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud 1139.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud 1139.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.678501 18/09/2019 08:32 73,885.7 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 19:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Corage, SRL 73,885.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferretería -         Subtotal 73,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Suministro de sacos de arena itabo 2 UD 185 370.00         2 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 Suministro de Keraflor Impermeable de 30 kg (Fundas) 7 UD 1,400 9,800.00         3 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Suministro de fundas de cemento gris 2 UD 600 1,200.00         4 31161509 - Tornillos para(...)31161509 - Tornillos para drywall 2.3.6.3.06 Suministro de Rollos de Malla Ultrapath 1 UD 8,500 8,500.00         5 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de Cubo de goma para mezcla 1 UD 600 600.00         6 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de tubos de resina epoxica Sikaflex 10 UD 4,000 40,000.00         7 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Suministro de goma para frotar 1 UD 1,100 1,100.00         8 31162001 - Chinches 2.3.6.3.06 Suministro de cubeta de masilla 2 UD 6,200 12,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.150546 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-1139 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 18/09/2019 08:28 (UTC -4 hours) Detail