Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 124,500 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-UC-CD-2019-0084   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y REFRIGERIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA JORNADA DEL DÍA NACIONAL DE LA LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y REFRIGERIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA JORNADA DEL DÍA NACIONAL DE LA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2019 10:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2019 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2019 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 27,000.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 86,250.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 2019.0211.01.0003 2188 150,000.00  DOP Vencido Certificacion de apropiación presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2019 12:45:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/09/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 17/09/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 17/09/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de apropiación presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.677625 17/09/2019 12:57 144,609 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 06:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GL Promociones, SRL 101,775 Dominican Pesos Download Download View Detail           S&Y Supply, SRL 14,514 Dominican Pesos Download Download View Detail           Alegre Eventos, SRL 28,320 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 124,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 Kit de refrigerios (incluye: Sandwich, jugo, 2 botellas de agua, par de guantes desechables) 150 UD 180 27,000.00         2 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 T-Shirt de algodón serigrafiados 150 UD 260 39,000.00         3 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Gorras tipo peloteros serigrafiados 150 UD 190 28,500.00         4 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Mochilas de tiros de poliester serigrafiadas 150 UD 125 18,750.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para obreros 75 UD 150 11,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.150351 La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2019-0084 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 17/09/2019 12:45 (UTC -4 hours) Detail