Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,760 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-UC-CD-2019-0219
Request Name:
COMPRA DE TUBERÍA DE Ø6" PVC SDR-41 CON ESPIGA Y CAMPANA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TUBERÍA DE Ø6" PVC SDR-41 CON ESPIGA Y CAMPANA, PARA SER UTILIZADOS ENCAMISAR POZO MANUEL GOYA, AC. OVIEDO, PROVINCIA PEDERNALES, ZONA VIII.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2019 16:23:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2019 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2019 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2019 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2019 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2019 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
45,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
647
647
60,000.00
DOP
Vencido
FONDO-647.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2019 17:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2019-001301.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FT-1301.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.678044
17/09/2019 17:14
52,864 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 19:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
52,864 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.01
COMPRA DE TUBERÍA DE Ø6" PVC SDR-41 CON ESPIGA Y CAMPANA
20
UD
2,288
45,760.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.150527
La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2019-0219 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
17/09/2019 17:09
(UTC -4 hours)
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