Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,876 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-UC-CD-2019-0004   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2019 09:20:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/09/2019 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2019 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2019 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2019 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2019 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,876.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 37,876.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 205252 5555 44,693.68  DOP Vencido Comercial Maximo Julio.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2019 09:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Comercial Maximo Julio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Comercial Maximo Julio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.677609 17/09/2019 10:00 44,693.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 02:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 44,693.68 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,876.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro Ultra 10 GAL 198 1,980.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de jabón liquido lavaplatos 5 GAL 285 1,425.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de jabón liquido para las manos 5 GAL 345 1,725.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Gel para las manos manita limpia Valerin 2 GAL 950 1,900.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de desinfectantes Lirio 10 GAL 210 2,100.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Saco de detergente en polvo de 30 libras 1 UD 1,400 1,400.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Ambientadores Glade Spray 10 UD 120 1,200.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Piedras de olor para baños Arom 10 UD 75 750.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de brillos verde para fregar Scott 1 DOC 360 360.00           10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Paquete de escobillas para inodoros 12/1 1 UD 1,470 1,470.00           11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de brillos para fregar 1 DOC 418 418.00           12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Docenas de escobas plasticas pequeñas con su palo 1 DOC 2,173 2,173.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel de baños 48/1 Niveo 2 UD 1,125 2,250.00           14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel jumbo Junion 12/1 Gaviota 3 UD 1,200 3,600.00           15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de servilletas 10/400 1 UD 950 950.00           16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fundas plasticas 17x22 de 100/1 unidades 1 UD 75 75.00           17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cajas de vasos No.10 plasticos 2500/1 1 UD 3,500 3,500.00           18 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cajas de vasos plasticos No.3 2400/1 1 UD 3,250 3,250.00           19 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Fardos de papel toalla para dispensador 6/1 6 UD 1,225 7,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.150229 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-UC-CD-2019-0004 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 17/09/2019 09:52 (UTC -4 hours) Detail