Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
50,660 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2019-0118
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2019 12:35:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2019 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2019 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2019 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2019 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2019 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,660.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
50,660.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1568640021435XUUqQ
11598
59,778.80
DOP
Vencido
apropiacionmaterialeslimpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2019 12:51:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitudmaterialeslimpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitudmaterialeslimpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.677730
17/09/2019 13:45
59,778.8 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 06:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suply OCF, SRL
59,778.8 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de Limpieza
-
Subtotal
50,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de papel toalla 6/1
5
UD
850
4,250.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Galon de cloro
15
UD
135
2,025.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Ambientador Spray
15
UD
245
3,675.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Pasta de fregar
12
UD
250
3,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de papel higiénico jumbo 12/1
20
UD
900
18,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Guantes de mano negro
20
UD
190
3,800.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
24
UD
30
720.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galón Deskalin
2
UD
480
960.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Piedra Inodoro
24
UD
145
3,480.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galón Desinfectante
20
UD
195
3,900.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Velón Aromático
10
UD
450
4,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda Plastica 55 Gal.
200
UD
8.5
1,700.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda Plástica 30 Gal.
100
UD
6.5
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.150354
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0118 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
17/09/2019 12:51
(UTC -4 hours)
Detail