Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
952,700 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2019-0278
Request Name:
COMPRA EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2019 14:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
952,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
543,300.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
59,400.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
350,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
640
640
1,030,551.99
DOP
Vencido
FONDO 640.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2019 12:04:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/09/2019 19:22:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/09/2019 11:38:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/09/2019 12:28:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/09/2019 13:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/09/2019 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2019-001164.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 001164.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.693803
21/10/2019 11:32
813,287.13 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2019 11:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios y Equipos Industriales, SRL
114,900 Dominican Pesos
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Soluciones Mecanicas SM, SRL
283,200 Dominican Pesos
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Susana Hermanos, SRL
275,118.18 Dominican Pesos
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Cange Industrial, EIRL
140,068.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
952,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMA NO. 40 PARES
50
UD
360
18,000.00
2
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMAS #41 PARES
50
UD
360
18,000.00
3
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE SUELAS #42. PARES
50
UD
2,100
105,000.00
4
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE SUELAS #43. PARES
50
UD
2,100
105,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
BOTAS DE SUELAS #44. PARES
50
UD
2,100
105,000.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
BOTAS DE GOMAS #45 PARES
50
UD
360
18,000.00
7
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE GOMAS MANGA LARGA. PARES
300
UD
198
59,400.00
8
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLECTIVAS COLOR GRIS.
300
UD
181
54,300.00
9
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
CONOS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO
150
UD
800
120,000.00
10
41103706 - Baños de agua
2.3.9.3.01
CAPA DE LLUVIA IMPERMEABLE
500
UD
700
350,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.693803
Informe final de la selección DO1.AWD.693803
21/10/2019 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.156719
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0278 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
16/10/2019 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.150134
Datos generales
16/09/2019 15:31
(UTC -4 hours)
Detail