Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	373,372 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2019-0047
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/09/2019 09:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/09/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/09/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/09/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Internal Credit

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

373,372.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.01

84,600.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

140,000.00 DOP

----

View

2.6.2.4.01

32,500.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

6,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

15,800.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

66,860.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

10,400.00 DOP

----

View

2.2.9.1.01

6,400.00 DOP

----

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2.6.5.7.01

3,202.00 DOP

----

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2.3.7.2.06

600.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,510.00 DOP

----

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2.3.5.5.01

3,500.00 DOP

----

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Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2017	ARD-DAF-CM-2019-0047	1	600,000.00 DOP	Vencido	apropiacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/09/2019 18:39:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2019 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria ARD-DAF-CM-2019-0047.pdf	Other	Download
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2019-0047 pliego.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.678652

18/09/2019 18:51

591,506.62 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 07:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Mosa, EIRL

591,506.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
373,372.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11101609 - Mineral de zin(...)

2.3.6.4.01

PIES DE PLANCHA ACANALADA DE ALUZING NATURAL 28 DE 25

700

120

84,000.00

26121540 - Cable galvaniz(...)

2.3.9.6.01

PIES CORREAS 3/32 X 8 GALVANIZADO EN Z 28 DE 20

560

250

140,000.00

56121101 - Caballetes

2.6.2.4.01

PIES CABALLETES DE 24 DES.NATURAL

650

32,500.00

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

TORNILLOS DE AUTO-PERFORANTE NO.14 X 1

1,500

6,000.00

40141705 - Caños

2.3.6.3.04

PIES DE CAÑOS DE 42 DES. NATURAL

300

15,000.00

40141731 - Boquillas

2.3.6.3.04

BOQUILLAS DE ALUZINC DE 4 PULG NATURAL

400

800.00

24141508 - Soporte angula(...)

2.3.9.9.01

ANGULARES 2 X 3/16 X 20

1,200

64,800.00

11101713 - Hierro

2.3.6.3.07

PLANCHUELAS 4 X 1/4 X 20

1,800

7,200.00

11101713 - Hierro

2.3.6.3.07

PLANCHUELAS 2 X 1/4 X 20

1,800

1,800.00

11101713 - Hierro

2.3.6.3.07

PLANCHUELAS 3/4 X 1/8 X 20

1,400

1,400.00

23171509 - Soldadura

2.2.9.1.01

SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 60/13

6,400.00

23171602 - Cortadores de (...)

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTE 09 METABO 5/64

200

2,000.00

23171602 - Cortadores de (...)

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTE 14

200

1,200.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

DISCO DE PULIR RHOD 72

200

600.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER GL

200

600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA NO. 3

560.00

31162301 - Perfiles de mo(...)

2.3.6.3.06

PERFILES GALVANIZADOS DE 2X 2

650

1,300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLOS DE MASKINTAPE

150

1,500.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE 6 DRENAJE PVC

3,500

3,500.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CODOS A 90 DE 6 PVC

250

750.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CODOS PVC 45 DE 6

250

500.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.6.5.7.01

REDUCCION DE 4 A 6 PVC

2.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS DE 1 1/2 X 1/2 CON TUERCA Y ARANDELA

120

960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.150859	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2019-0047 publicada por Armada de República Dominicana	18/09/2019 18:39 (UTC -4 hours)	Detail